Faktureringsvillkor – K-Försäljning AB

1. Allmänt

Endast fakturor ska skickas till faktureringsadressen.(faktura@k-forsaljning.se)
Övrig post såsom orderbekräftelser, anbud eller avtal ska skickas enligt överenskomna kanaler (e-post, brev eller leverantörsportal).
Fakturan ska alltid vara märkt enligt våra angivna märkningskrav (referens, ordernummer och beställare). Fakturor som inte uppfyller dessa krav kan komma att returneras eller åsidosättas. Vid sådana fall friskriver vi oss från ansvar för eventuella dröjsmål i betalning och accepterar inte påminnelseavgifter, räntekrav eller andra tilläggskostnader.
Alla ordererkännanden skickas till: order@k-forsaljning.se.
Övrig info skickas till: info@k-forsaljning.se.
Vi övergår successivt till att endast acceptera e-fakturor.

E-faktura accepteras endast från leverantörer med svenskt VAT-nummer och fakturering i SEK.
Endast godkända filformat för bilagor accepteras.
För leverantörer utan e-fakturahantering rekommenderas BEAst-portal eller motsvarande lösning.

Pappersfakturor accepteras endast i undantagsfall och ska då skickas till korrekt adress för respektive bolag.

Betalning sker 30 dagar efter mottagen och korrekt faktura, om inget annat överenskommits.
Fakturan ska innehålla fullständig betalningsinformation (bankgiro eller plusgiro) samt tydlig uppgift om leverantörens F-skatt.
Felaktiga eller ofullständiga fakturor kan komma att returneras utan att dröjsmålsränta utgår.

Om omvänd skattskyldighet gäller ska fakturan innehålla beställande bolags VAT-nummer samt texten: “Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”.
Blandade fakturor (med både omvänd moms och normalt momsbelagt innehåll) accepteras inte.

Fakturan ska innehålla tullkod (8 siffror), vikt/mängd samt fakturerat värde per varugrupp.

Fakturan ska innehålla säljarens organisations- och VAT-nummer samt fakturerat värde.
Vid omvänd skattskyldighet ska reverse charge anges, liksom VAT-nummer för både köpare och säljare samt uppgift om F-skatt och registreringsnummer för arbete i Sverige.
Fakturan ska tydligt ange hur mycket som avser varor respektive tjänster.
Fakturor från leverantörer utan svenskt VAT-nummer ska skickas via e-post till faktura@k-forsaljning.se.

Påminnelse- eller faktureringsavgifter accepteras inte.
Räntefakturor ska vara pappersfakturor och hanteras enligt gällande räntelag (referensränta ±8 %) vid bristande betalning, om inte annat avtalats.
Mindre belopp (t.ex. under 250 kr) hanteras inte.

Factoring accepteras inte.
Om en faktura trots detta överlåts måste vi informeras i förväg, och den nya betalningsmottagaren ska följa samma betalnings- och reklamationsvillkor.

Dessa villkor gäller om inget annat uttryckligen avtalats skriftligen med K-Försäljning AB.